Muchas dudas hay sobre que significa el Recibo electrónico de pagos o REP, cuándo se debe hacer y como hacerlo. Este artículo intenta resolver todas estas preguntas.

¿Qué es un complemento para recepción de pagos o recibo electrónico de pago (REP)?

Es un comprobante fiscal digital (CFDI) requerido por la autoridad que se debe generar cuando:

     

Cuando al momento de expedir la factura no se reciba el pago de la misma

                                                        O

     Cuando la factura no se pague en una sola exhibición, es  decir, se pague en parcialidades o diferido


Si la factura es pagada antes o al mismo tiempo que se emite la factura el método de pago se define como "PUE" o "Pago en una sola Exhibición". Sin embargo, si no se paga en ese momento, se pagará después, el método de pago deberá ser "PPD" o "Pago en parcialidades o diferido" y entonces cuando registremos el cobro estaremos obligados a generar el comprobante fiscal digital del pago. 

¿Como genero el REP en Gestionix?

Lo primero que tengo que tener es una factura pendiente de cobro, y lo que tengo que hacer es registrar un cobro, para ello acceso al listado de facturas y ubico la factura pendiente de cobro:

Accesamos a la factura y ubicamos el botón para registrar el cobro:

Dentro de la misma sección se debe de marcar la opción para generar el recibo electrónico de pago:

Aquí te solicitara la forma de pago y dependiendo la seleccionada se podran capturar datos de la misma, estos datos son opcionales y solo si el cliente te lo solicita deberás capturarlos:

Para capturar los datos solicitados se deberá contar con el CEP del pago, esto se consigue en la página http://www.banxico.org.mx/cep/

Una vez llenos los datos solo daremos clic en Registrar cobro y se generaría el REP de este cobro

 Una vez generado el recibo puedes descargar el documento en la parte inferior, en el historial de la factura:

Es importante que sepas que una vez generado este REP la factura no puede ser cancelada. A menos que antes canceles el REP.

Tienes hasta el día 10 del mes siguiente para generar todos los REPs del mes anterior.

 También puedes ingresar a la sección de cobros y consultar el detalle del mismo, en donde de igual manera encontrarás los documentos XML y PDF del REP generado.

Para ingresar a la opción puedes hacerlo desde el sub-menú cobros en Ventas y Clientes

Dentro de cobros puedes consultar la lista de los cobros que se han realizado a los diferentes tipos de ingreso registrados.

Una vez identificado el cobro que quieres consultar puedes dar clic sobre el registro.

Esto nos lleva al detalle del cobro en donde podemos consultar el detalle del cobro y tener acceso a los comprobantes XML y PDF asociados al REP.

Todo el detalle del SAT lo puedes encontrar en:  https://www.sat.gob.mx/consultas/92764/comprobante-de-recepcion-de-pagos 


Preguntas frecuentes:

¿Puedo generar un REP si mi factura esta emitida como PUE (pago en una sola exhibición)?

No, para poder emitir el REP debe estar como PPD, ya que al estar la factura como PUE se sobreentiende para el SAT que esa factura esta cobrada y no es necesario emitir el REP. De hecho, no viene la opción para emitir el REP

Si por error registré el cobro de la factura, pero no emití el REP, ¿Qué hago?

Bastara con ingresar a la factura y en el historial de la factura viene la opción para Generar el REP o si por alguna razón los datos ingresados en el cobro no son correctos entonces viene la opción eliminar el cobro ingresado para poder registrar el cobro y en esta ocasión si emitir el REP. (Validar permisos de usuario)

¿Como cancelo un REP?

Ingresa al historial de la factura y le puedes dar CANCELAR o bien ingresar directo al COBRO en la sección de cobros y al ingresar cancelarlo desde el botón denominado de la misma manera

¿Como aplico sustitución de ese REP cancelado?

Primero debes cancelar ese REP, se desplegará una opción que dice “sustituir recibo electrónico (Factura) de este cobro” pero si eliges esa opción se generara con la misma información del cobro original, si deseas modificar algún dato del REP entonces selecciona la opción ELIMINAR COBRO y de esta manera la factura volverá a estar como pendiente o parcial de cobro para que repitas el proceso nuevamente

¿Puedo seleccionar forma de pago POR DEFINIR al generar el REP?

No, ya que para generar el comprobante ya sabes cómo te lo pagaron y la opción POR DEFINIR implica que aún no la conoces.

¿Como envió a mi cliente el PDF y XML del REP?

Cuando generas el REP se envía al correo configurado en los datos de tu cliente de manera automática, si deseo reenviarlo será necesario descargar tanto el PDF como el XML del REP para poder enviarlo adjunto desde tu correo personal. No hay reenvió desde Gestionix por el memento.

¿Como genero el REP de varias facturas?

Ingresa al cliente y en la opción +Cobro habilitas la opción de Generar recibo electrónico (CFDI) de este cobro, validamos los datos solicitados y emitimos

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