En el reporte de Cuentas por cobrar aparece la información del monto que te debe cada cliente

Aparecerá el nombre del cliente y si la cuenta está atrasada o en qué periodo colocaste que se pagará: 

Esto se determina si al momento de generar la factura la marcas como no cobrada, cuando te pida la fecha en la que esperas recibir el pago del cliente si a partir de la fecha en la que estas elaborando la factura/venta/pedido están dentro de los próximos 30 días se colocara el monto en esta casilla:

Si ya paso un día de la fecha prevista, ya aparecerá en la casilla de retrasado.
 

Y así para cada una de las casillas, si te pagara en 60 días el saldo se coloca en la columna de 3-60 días.
También notaras que puede aparecer un cliente llamado: Sin cliente asignado:

 

Esto sucede cuando generas una venta y no colocas el cliente al que va, y automáticamente se asigna a: Sin Cliente asignado
Para localizarlo basta con meterse al apartado de ventas y en el filtro de buscar

 Colocas el periodo de tiempo desde que comenzaste y solo seleccionas de Estatus como parcial y pendiente.

Le das clic en buscar y lo vas a exportar a Excel, una vez en Excel filtras en la columna de CLIENTE-RFC y seleccionas las que dicen vacías

Y aparecerá las ventas que son a cliente sin asignar y con su número de venta puedes buscarla posteriormente para cancelarla.


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